🏆 Dijital Dönüşümde Güvenilir Partneriniz: Nca Medya.

KDV Hesaplama

Katma Değer Vergisi (KDV) hesaplamasını zahmetsizce ve doğru bir şekilde yapabilmeniz için aşağıdaki KDV hesaplama aracını kullanabilirsiniz. Ürün veya hizmetin KDV dahil ya da hariç tutarını anında öğrenerek maliyetlerinizi kolayca planlayabilirsiniz.

KDV Hesaplama🧮
KDV Hesaplama🧮
KDV Hesaplama🧮
KDV Hesaplama🧮
KDV Hesaplama🧮
KDV Hesaplama🧮
KDV Hesaplama🧮
KDV Hesaplama

KDV Hesaplama





Sonuç:

KDV (Katma Değer Vergisi) İle İlgili

Sık Sorulan Sorular

KDV (Katma Değer Vergisi), Türkiye’de 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile düzenlenen, mal ve hizmet alımlarında devlet tarafından tahsil edilen bir tüketim vergisidir. Şirketler bu vergiyi devlete öder, ancak asıl yük son tüketicinin üzerindedir. Ürün veya hizmet satın alındığında, KDV doğrudan satış fiyatına eklenerek ödenir.

KDV hesaplamak için öncelikle ürün veya hizmetin vergi hariç fiyatını ve ilgili KDV oranını bilmek gerekir. Türkiye'de uygulanan güncel KDV oranları %1, %10 ve %20 olarak belirlenmiştir.

KDV hesaplama formülü:
👉 KDV Hariç Tutar x KDV Oranı = KDV Tutarı

Örneğin, KDV hariç fiyatı 100 TL olan bir ürün için:
🔹 %20 KDV uygulanıyorsa: 100 TL x 0,20 = 20 TL KDV
🔹 %10 KDV uygulanıyorsa: 100 TL x 0,10 = 10 TL KDV
🔹 %1 KDV uygulanıyorsa: 100 TL x 0,01 = 1 TL KDV

KDV dahil fiyatı hesaplamak için şu formül kullanılır:

KDV Hariç Fiyat x (1 + KDV Oranı) = KDV Dahil Fiyat

Örnek:
🔹 KDV hariç fiyat: 100 TL
🔹 KDV oranı: %20 (0.20)

📌 100 TL x 1.20 = 120 TL
Bu durumda, 100 TL’lik bir ürünün KDV dahil fiyatı 120 TL olur.

Eğer bir ürünün KDV dahil fiyatı verilmişse ve KDV hariç fiyatı hesaplanmak isteniyorsa şu formül kullanılır:

KDV Dahil Fiyat / (1 + KDV Oranı) = KDV Hariç Fiyat

Örnek:
🔹 KDV dahil fiyat: 120 TL
🔹 KDV oranı: %20 (0.20)

📌 120 TL / 1.20 = 100 TL

Böylece, 120 TL’lik bir ürünün KDV hariç fiyatı 100 TL olarak hesaplanır.

KDV beyannamesi, işletmelerin belirli bir dönemde elde ettiği KDV tutarını Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirmesi için düzenlenen resmi bir belgedir. Bu beyanname ile işletmeler, tahsil ettikleri ve ödedikleri KDV arasındaki farkı devlete ödemekle yükümlüdür.

KDV beyannamesi, ilgili ayı takip eden 24. gününe kadar verilir. Örneğin, Ocak ayına ait beyanname Şubat ayının 24’üne kadar sunulmalıdır.

KDV beyannamesi iki şekilde verilebilir:
1️⃣ Vergi dairesine giderek elden teslim edilebilir.
2️⃣ Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Beyanname sistemi üzerinden online olarak gönderilebilir.

KDV matrahı, KDV eklenmeden önceki ürün veya hizmetin saf fiyatıdır.

📌 Formül: KDV Tutarı / KDV Oranı x 100 = Matrah

Örneğin:
🔹 KDV dahil fiyat: 120 TL
🔹 KDV oranı: %20
🔹 KDV Tutarı: 20 TL

📌 Matrah = 20 / 0.20 = 100 TL

Yani, 120 TL’lik bir ürünün KDV matrahı 100 TL olur.

KDV, nihai tüketici tarafından ödenir. Yani mal veya hizmeti satın alan kişi KDV’yi öder. Ancak, satıcı bu vergiyi tahsil ederek devlete beyan edip ödemekle yükümlüdür. Özetle, işletmeler KDV’yi tahsil eder ve vergi dairesine öder, ancak verginin maliyetini tüketici üstlenir.

KDV muafiyeti, belirli mal ve hizmetlerin veya belirli kişi ve kurumların KDV ödemekten muaf tutulması anlamına gelir. Türkiye’de KDV muafiyeti olan bazı durumlar şunlardır:

  • İhracat işlemleri
  • Uluslararası taşımacılık hizmetleri
  • Bazı eğitim ve sağlık hizmetleri
  • Kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların belirli faaliyetleri
  • Tarım destekleme alımları
  • Diplomatik ve askeri muafiyetler (büyükelçilikler, NATO vb.)

Bu muafiyetler, ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde uygulanır.

KDV tevkifatı, belirli sektörlerde KDV’nin satıcı yerine doğrudan alıcı tarafından devlete ödenmesini sağlayan bir sistemdir. Devlet, alıcı ve satıcı arasında KDV’nin belirli bir oranını alıcıdan tahsil eder ve kalanını satıcının ödemesine bırakır.

Türkiye’de üç farklı KDV oranı uygulanmaktadır:
%1 KDV: Temel gıda ürünleri (un, ekmek, süt, yumurta vb.), bazı tarım ürünleri
%10 KDV: Hijyen ve temizlik ürünleri (sabun, deterjan, şampuan, kağıt havlu vb.)
%20 KDV: Genel tüketim ürünleri (giyim, elektronik, mobilya, otomotiv vb.)

Detaylı güncel KDV oranlarına Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

KDV indirimi, işletmelerin satın aldıkları ürün veya hizmetler için ödedikleri KDV’yi, tahsil ettikleri KDV’den düşerek vergi yükünü azaltmasına olanak tanır.

Örneğin, bir işletme 1000 TL’lik mal alımı yaparken 200 TL KDV ödedi ve aynı malı 1500 TL’ye satarken 300 TL KDV tahsil etti.
Bu durumda:
📌 Tahsil edilen KDV: 300 TL
📌 Ödenen KDV: 200 TL
📌 Devlete ödenecek net KDV: 100 TL (300 TL - 200 TL)

Bu sistem sayesinde işletmeler sadece net KDV farkını devlete öder.

KDV hesaplamalarında küsuratlı rakamlar oluşabilir. Eğer virgülden sonraki üçüncü basamak 5’ten büyükse, yukarı yuvarlama yapılır.

Örnek:
📌 2,257 TL → 2,26 TL olarak yuvarlanır.

Bulgur, pirinç, nohut, arpa ve tüm bakliyat ürünleri, çay, su, tuz, katı yağ, sıvı yağ, şeker, beyaz et, kırmızı et, balık, peynir, süt, krema, yoğurt, zeytin, yumurta, soğan, patates, domates, salatalık, biber gibi sebzeler, meyveler, konserve yiyecekler, turşu, reçel, salça, pekmez, bal, fındık helvası, tahin helvası, lokum, çikolata, kraker, bisküvi, pasta, gofret, baklava, kek, makarna, yufka, şehriye, fındık, tahıl gevreği, badem, ceviz, fıstık gibi kuruyemişler, baharatlar ve bebek mamaları.

Sabun, deterjan, dezenfektan, şampuan, ıslak mendil, kağıt havlu, tuvalet kağıdı, kağıt mendil, peçete, diş macunu, diş fırçası, diş iplikleri, bebek bezi ve hijyen ürünleri.

Televizyon, bilgisayar, cep telefonu, pahalı giyim eşyaları, mücevherat, lüks otomobiller, alkollü içecekler ve tütün ürünleri, kozmetik ve parfümler, bazı hizmetler (avukatlık, mühendislik, mimarlık gibi profesyonel hizmetler), restoran ve kafelerdeki yiyecek ve içecekler, otel konaklamaları, bazı inşaat malzemeleri, lüks taşıma hizmetleri, pahalı sanat eserleri ve antikalar.

Tutar

%1 KDV

%1 KDV Dahil Tutar

%10 KDV

%10 KDV Dahil Tutar

%20 KDV

%20 KDV Dahil Tutar

1000 TL'nin KDV'si Ne kadar?

10 TL

1.010 TL

100 TL

1.100 TL

200 TL

1.200 TL

1500 TL'nin KDV'si Ne kadar?

15 TL

1.515 TL

150 TL

1.650 TL

300 TL

1.800 TL

2000 TL'nin KDV'si Ne Kadar?

20 TL

2.040 TL

200 TL

2.200 TL

400 TL

2.400 TL

2500 TL'nin KDV'si Ne Kadar?

25 TL

2.525 TL

250 TL

2.750 TL

500 TL

3.000 TL

3000 TL'nin KDV'si Ne Kadar?

30 TL

3.030 TL

300 TL

3.300 TL

600 TL

3.600 TL

3500 TL'nin KDV'si Ne Kadar?

35 TL

3.535 TL

350 TL

3.850 TL

700 TL

4.200 TL

4000 TL'nin KDV'si Ne Kadar?

40 TL

4.040 TL

400 TL

4.400 TL

800 TL

4.800 TL

4500 TL'nin KDV'si Ne Kadar?

45 TL

4.545 TL

450 TL

4.950 TL

900 TL

5.400 TL

5000 TL'nin KDV'si Ne Kadar?

50 TL

5.050 TL

500 TL

5.500 TL

1.000 TL

6.000 TL

5500 TL'nin KDV'si Ne Kadar?

55 TL

5.555 TL

550 TL

6.050 TL

1.100 TL

6.600 TL

6000 TL'nin KDV'si Ne Kadar?

60 TL

6.060 TL

600 TL

6.600 TL

1.200 TL

7.200 TL

6500 TL'nin KDV'si Ne Kadar?

65 TL

6.565 TL

650 TL

7.150 TL

1.300 TL

7.800 TL

7000 TL'nin KDV'si Ne Kadar?

70 TL

7.070 TL

700 TL

7.700 TL

1.400 TL

8.400 TL

7500 TL'nin KDV'si Ne Kadar?

75 TL

7.575 TL

750 TL

8.20 TL

1.500 TL

9.000 TL

8000 TL'nin KDV'si Ne Kadar?

80 TL

8.080 TL

800 TL

8.800 TL

1.600 TL

9.600 TL

8500 TL'nin KDV'si Ne Kadar?

85 TL

8.585 TL

850 TL

9.350 TL

1.700 TL

10.200 TL

9000 TL'nin KDV'si Ne Kadar?

90 TL

9.090 TL

900 TL

9.900 TL

1.800 TL

10.800 TL

9500 TL'nin KDV'si Ne Kadar?

95 TL

9.595 TL

950 TL

10.450 TL

1.900 TL

11.400 TL

10000 TL'nin KDV'si Ne Kadar?

100 TL

10.100 TL

1.000 TL

11.000 TL

2.000 TL

12.000 TL

10500 TL'nin KDV'si Ne Kadar?

105 TL

10.605 TL

1.050 TL

11.550 TL

2.100 TL

12.600 TL

11000 TL'nin KDV'si Ne Kadar?

110 TL

11.110 TL

1.100 TL

12.100 TL

2.200 TL

13.200 TL

11500 TL'nin KDV'si Ne Kadar?

115 TL

11.615 TL

1.150 TL

12.650 TL

2.300 TL

13.800 TL

12000 TL'nin KDV'si Ne Kadar?

120 TL

12.120 TL

1.200 TL

13.200 TL

2.400 TL

14.400 TL

12500 TL'nin KDV'si Ne Kadar?

125 TL

12.625 TL

1.250 TL

13.750 TL

2.500 TL

15.000 TL

13000 TL'nin KDV'si Ne Kadar?

130 TL

13.130 TL

1.300 TL

14.300 TL

2.600 TL

15.600 TL

13500 TL'nin KDV'si Ne Kadar?

135 TL

13.635 TL

1.350 TL

14.850 TL

2.700 TL

16.200 TL

14000 TL'nin KDV'si Ne Kadar?

140 TL

14.140 TL

1.400 TL

15.400 TL

2.800 TL

16.800 TL

14500 TL'nin KDV'si Ne Kadar?

145 TL

14.645 TL

1.450 TL

15.950 TL

2.900 TL

17.400 TL

15000 TL'nin KDV'si Ne Kadar?

150 TL

15.150 TL

1.500 TL

16.500 TL

3.000 TL

18.000 TL

15500 TL'nin KDV'si Ne Kadar?

155 TL

15.655 TL

1.550 TL

17.050 TL

3.100 TL

18.600 TL

16000 TL'nin KDV'si Ne Kadar?

160 TL

16.160 TL

1.600 TL

17.600 TL

3.200 TL

19.200 TL

16500 TL'nin KDV'si Ne Kadar?

165 TL

16.665 TL

1.650 TL

18.150 TL

3.300 TL

19.800 TL

17000 TL'nin KDV'si Ne Kadar?

170 TL

17.170 TL

1.700 TL

18.700 TL

3.400 TL

20.400 TL

17500 TL'nin KDV'si Ne Kadar?

175 TL

17.675 TL

1.750 TL

19.250 TL

3.500 TL

21.000 TL

18000 TL'nin KDV'si Ne Kadar?

180 TL

18.180 TL

1.800 TL

19.800 TL

3.600 TL

21.600 TL

18500 TL'nin KDV'si Ne Kadar?

185 TL

18.685 TL

1.850 TL

20.350 TL

3.700 TL

22.200 TL

19000 TL'nin KDV'si Ne Kadar?

190 TL

19.190 TL

1.900 TL

20.900 TL

3.800 TL

22.800 TL

19500 TL'nin KDV'si Ne Kadar?

195 TL

19.695 TL

1.950 TL

21.450 TL

3.900 TL

23.400 TL

20000 TL'nin KDV'si Ne Kadar?

200 TL

20.200 TL

2.000 TL

22.000 TL

4.000 TL

24.000 TL

Katma Değer Vergisi (KDV), mal veya hizmet alım-satımında devlete ödenen bir vergidir. Türkiye’de KDV’yi ödemekle yükümlü olanlar şunlardır:

  • Ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyetlerinde bulunanlar
  • Mal ve hizmet ithal edenler
  • İsteğe bağlı olarak KDV mükellefi olanlar
  • Vergiye tabi işlemleri yapan şirketler, işletmeler ve bireysel girişimciler

Detaylı bilgi İçin sizi arayalım!